对 账 单

编号：对账单共页客户名称第页月份：序号备注1项目名称发生日期应收金额应付金额预收金额预付金额剩余金额2采购对账12020.1.18006009002003采购对账22020.1.28016019017002004采购对账32020.1.38026029022005采购对账42020.1.48036039037012006采购对账52020.1.58046049042007采购对账62020.1.68056059057022008采购对账72020.1.78066069062009采购对账82020.1.880760790770320010采购对账92020.1.980860890820011采购对账102020.1.1080960990970420012采购对账112020.1.1181061091020013采购对账122020.1.1281161191170520014采购对账132020.1.1381261291220015采购对账142020.1.14813613913706200采购对账152020.1.15814614914200财务会计：707制表人：审核人：708日期：709710711712713714经销商签字：盖章：日期：