12项目借款

表4－52索引号:备注（审计机关名称）项目借款检查情况表5审计期间项目名称：金额单位：项目执行单位：核对内容日期凭证号业务内容对应科目金额2341核对栏目填表说明：审计说明：1、原始凭证内容完整。2、有授权批准。3、账务处理正确。4、损益计算是否正确，并已列入还贷准备金（如对检查的业务内容表示肯定意见，则应在相应“核对内容”栏打“√”，否定打“×”，不适用注明“N/A”）。审计人员:审计日期：复核人员：复核日期：表4－53索引号：（审计机关名称）审定数-项目借款审定表审计期间＿＿＿＿项目名称：项目执行单位：金额单位：调整金额审计工作上年末未审计数底稿索引审定数号项目金额（+/-）报表数明细账：其中：世界银行贷款国内借款其他借款合计-问题摘要：审计结论：审计人员：审计日期：复核人员：复核日期：