提款报账-3提款报账业务循环内部控制符合性测试工作底稿

提款报账-3提款报账业务循环内部控制符合性测试工作底稿_第1页
表3-11索引号:项目名称:(审计机关名称)项目执行单位:提款报账业务循环内部控制符合性测试工作底稿序号――汇总工作底稿审计期间_____测试过程记录工作底稿索引号测试审计日期:复核人员:复核日期:结论审计人员:

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