制造费用预算表

生产产量预算季度第一季度第二季度第三季度第四季度全年预计销售量加：预计期末存货8501100140013004650合计减：预计期初存货110140130100480预计生产量960124015301400513030303030309301210150013705100生产产量预算6000500040003000200010000第一季度第二季度第三季度第四季度全年全年制造费用预算表季度每件分摊费用第一季度第二季度第三季度第四季度变动制造费用：￥3,441.00￥4,477.00￥5,550.00￥5,069.00其中：间接人工￥2,420.00￥3,000.00￥2,740.00间接材料2￥1,860.00￥1,210.00￥1,500.00￥1,370.00修理费水电费1￥930.00￥605.00￥750.00￥685.00固定费用：￥242.00￥300.00￥274.00其中：修理费0.5￥465.00￥2,970.00￥3,170.00￥3,370.00折旧￥1,100.00￥1,300.00￥1,500.00管理人员工资0.2￥186.00￥900.00￥900.00￥900.00保险费￥750.00￥750.00￥750.00财产税￥3,070.00￥100.00￥100.00￥100.00费用总计￥120.00￥120.00￥120.00减：折旧￥1,200.00￥7,447.00￥8,720.00￥8,439.00现金支出的费用￥900.00￥900.00￥900.00￥900.00￥6,547.00￥7,820.00￥7,539.00￥750.00￥100.00￥120.00￥6,511.00￥900.00￥5,611.009.54%预算制造费用结构图32.43%11.45%1.27%1.53%其中：间接人工间接材料16.22%16.22%修理费3.24%水电费8.11%其中：修理费折旧管理人员工资保险费财产税全年￥18,537.00￥10,200.00￥5,100.00￥2,550.00￥1,020.00￥12,580.00￥5,100.00￥3,600.00￥3,000.00￥400.00￥480.00￥31,117.00￥3,600.00￥27,517.00其中：间接人工间接材料修理费水电费其中：修理费折旧管理人员工资保险费财产税