审计准备-3会计电算化系统基本情况调查表

表2－3索引号：（审计机关名称）项目名称：项目执行单位：会计电算系统基本情况调查表审计期间硬件设备制造商编写或修改程序人情况设备系列/型号操作系统名软件应用软件名情况软件来源程序修订和使用人应打印明细账人凭证输入人（列明各明细账的打印人姓名）用打印总账人（列明各类项目进度表贷款（信贷）协定方执行情况表凭证的输入复核日期：面人姓名）打印资金平衡表报表人专用账户报表输入分录的核对方法编制报表前核对程序计算机系统是否发生过故障或会计数据处理中是否发生过严重错误，是否找到故障或延误的原因？本年度计算机系统有无重大改变（如有，列举改变内容）。审计人员：审计日期：复核人员：