内控评分表

内部控制审计评价表（行政）索引号A１－0被审计单位名称：编号审计人员年月日序号内部控制类别制度建立情况健全性有效性备注得评已建数未建数分分1预算管理情况内部控制调查表00#DIV/0!02货币资金的内部控制调查表3应收预付的内部控制调查表00#DIV/0!04材料内部控制调查表5固定资产内部控制调查表00#DIV/0!06投资内部控制调查表7无形资产与其他资产内部控制调查表00#DIV/0!08流动负债内部控制调查表9行政性收费和罚没收入内部控制调查表00#DIV/0!010会计报表编制与报送内部控制调查表00#DIV/0!000#DIV/0!000#DIV/0!000#DIV/0!000#DIV/0!0合计00#DIV/0!0说明：1.在“制度是否建立”栏，“是”填写“1”，“否”也填写“1”，是为了统计制度建立情况。2.“健全性得分”是已建立的制度数占应建立总制度数的比例，再乘上100。得分65-75为制度建立状况属“中等”，76-89属“良好”，90-100为“优秀”。60分以下为内控制度建设存在问题较多，或是较为严重。3.“有效性评分”栏，供审计人员进行定量性评价。内部控制审计评价表索引号A１－1编号日被审计单位名称：审计人员年月（一）预算管理情况内部控制调查表制度是否建立序号内部控制类别是填1否填1健全性有效性备注得评1是否根据单位发展计划和任务编制年度收支计划？分分2预算安排是否科学、合理，预算追加是否有依据？3预算基础资料是否完整？#VALUE!4专项资金是否做到专款专用？5组织的预算收入是否真实、合法？#VALUE!6各项支出是否合理、合法？#VALUE!编制收支预算是否坚持以收定支、收支平衡、统筹掌握、保证重点的7原则？#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!合计00#DIV/0!0说明：1.在...