纳税调整表

XXXXXXXXXX有限公司2033年度应纳税所得额调整计算表（工作底稿）金额:人民币/元内容金额期初金额（账载）期末金额（税收）调增金额调减金额-一、利润表列示本年税前利润总额二、纳税调整项目数据来源1、预售收入预计利润（房地产）----普通商品房---配套房------2、业务招待费----3、应付工资--4、固定资产折旧----5、资产减值准备金--6、广告费--7、利息支出---8、社保金----9、住房公积金--10、捐赠支出---11、行政或税收罚金、罚款和被没收财务的损失-12、税收滞纳金---13、长期待摊费用-14、免税收入-长期股权投资【成本法+权益法】--15、股权转让收益或亏损--16、无形资产-17、其他--------------------调整额合计--纳税调整后所得弥补以前年度亏损0.00应纳税所得-税率-应纳税所得额企业所得税税率优惠25%应纳税额-实际预缴所得税额-本年应（补）退的所得税额---以前年度亏损明细年份亏损额20122013-20142015预收账款构成明细期末2016期初合计--科目普通商品房--配套房业务招待费调整科目1管理费用实际账载金额科目2实际帐载金额营销费用-主营业务收入-合计科目-其他业务收入-合计-投资方--合计利息支出调整金额00000长期股权投资-股息红利分配-投资收益权益法成本法【账载】成本法【实际取得】合计判断00000000000000000000000000000000000000000000000000股权转让-转让收益或亏损-投资收益投资方原始投资转让价格转让收益转让亏损合计00000000000000000000000000000000000000000000000000000科目1广告费纳税调整表科目2实际帐载金额2管理费用实际帐载金额主营业务收入营销费用其他业务收入预收账款汇总0.000.00判定条件小型...