企业基本情况-17会计系统内部控制调查表二会计电算化-1

索引号：被审计企业：（审计机关名称）会计系统内部控制调查表设备制造商（二）会计电算化（1）硬件会计期间情况设备系列/型号编写或修改程序人操作系统名打印明细账人软件（列明各明细账的打印人姓名）应用软件名打印总账人情况利润表软件来源程序修订和使用人应凭证输入人用（列明各类方凭证的输入面人姓名）打印资产负债表报表人现金流量表输入分录的核对方法编制报表前核对程序计算机系统是否发生过故障或会计数据处理中是否发生过严重错误，是否找到故障或延误的原因？本年度计算机系统有无重大改变（如有，列举改变内容）。审计人员：审计日期：复核人员：复核日期：